中国致公党陕西省委员会 2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2.贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实致公中央、中共陕西省委的有关决议和决定。  

    3.组织协调全省各级致公党基层组织和党员开展参政议政、脱贫攻坚、民主监督，海外联谊、社会服务的活动。

4.依照章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省致公组织的自身建设。基层领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方基层组织领导班子人员的选拔、换届。负责致公党省委会直属基层组织的各项工作。

5.抓好全省致公党的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。

6.抓好致公党员思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。

7、完成致公中央和中共陕西省委交办的其他任务。

二、2018年度工作任务

2018年是依法治国的关键之年，致公党省委会工作的总体要求是：深入贯彻落实中共十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻习近平同志系列重要讲话精神，继续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，紧紧围绕我省经济和社会发展的中心及重点领域和关键环节，服务全面深化改革和依法治国，进一步加强自身建设，着力提高参政党职能。一是继续加强中国特色社会主义理论体系学习，不断增强“四个自信”；二是以建设“三个陕西”为目标，不断提高履职实效；三是发挥“侨”“海”优势，不断拓宽海外联谊新领域；四是充分利用党内资源，提高社会服务工作水平；五是继续实施“人才兴党”战略，进一步加强组织建设。

三、部门单位构成

  2018年度我单位的部门预算仅包含本级机关单位

四、部门人员情况说明

根据陕编发【2011】19号文件的批复，我机关内设3个部（室）。办公室、组织宣传部、参政议政社会服务部。截止2017年底，本部门人员编制11名，其中副厅级2人，处级领导职数3名,实有在编行政人员8人，退休人员1人，临聘人员3人，借调人员1人。

五、国有资产占有使用情况说明

   截止2017年11月30日，我单位共有车辆1辆，价值17.98万元，没有单价20万元以上的设备，其他固定资产价值合计42.4万元。2018年未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，全部为一般公共预算拨款，金额为36.4万元，其中参政议政经费21.2万元，基层组织建设15.2万元.主要用于开展专题调研、课题研究，反映社情民意相关工作，举办党员学习班，召开工作会议。使参政议政能力与水平进一步提高，调研机制逐步完善，专题调查深入开展研究。抓好宣传信息工作，积极参与参政党理论研究。围绕我省工作重点，认真做好“两会” 提案、议案、建议和政协大会发言工作。发挥“侨”“海”优势，不断拓宽海外联谊渠道。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

  我机关为省财政全额拨款的一级预算部门，2018年公共预算拨款收入183.48万元，比上年增加34.64万元，增加的主要原因是2018年自然增加人员经费所致。2018年支出预算183.48万元，比上年增加34.64万元，增加的主要原因是2018年自然增加人员经费所致。

(二)财政拨款收支情况

   我单位无政府基金预算和国有资本预算，2018年财政拨款收入183.48万元，比上年增加34.64万元，增加的主要原因是2018年自然增加人员经费所致。2018年支出预算183.48万元，比上年增加34.64万元，增加的主要原因是2018年自然增加人员经费所致

(三)一般公共预算支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

我机关为省财政全额拨款的一级预算部门，2018年一般公共预算拨款收入183.48万元，比上年增加34.64万元，增加的主要原因是2018年自然增加人员经费所致。2017年支出预算183.48万元，比上年增加34.64万元，增加的主要原因是2018年自然增加人员经费所致。

   2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2012801）133.08万元，较上年93.77万元增加39.31万元，上升41.92%。其中人员经费106.49万元，较上年72.38万元增加34.11万元，原因是基本养老保险及职业年金缴费、正常调资晋档造成人员费用提高。公用经费32.19万元较上年27.39万元增加4.8万元，增长17.52%原因是由于自然人员的增加经费增长所致。

（2）参政议政（2012804）36.4万元，较上年44.22万元减少7.82万元，下降17.68%，原因是压缩减少专项经费中差旅费支出。

（3）培训支出（2050803）5.6万元，较上年6万元减少0.4万元，下降6.66%，主要原因是落实八项规定所致。该项支出主要用于致公党员干部培训的各项费用。

（4）住房公积金（2210201）8.4万元，较上年4.85万元增加 3.55万元增长73.19 %，原因是自然人员增长增加经费所致。

3、支出按经济用途科目分类的明细情况

工资福利支出103.48万元，增加37.69万元，主要原因是2018年自然增加人员经费所致，商品和服务支出68.59万元，较上年减少10.41万元，原因是压缩专业业务费所致，对个人和家庭的补助13.73万元，较上年增加7.36万元，主要原因是2018年自然增加人员增加住房公积金。

（三）政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支

（五）、部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2017年“三公”经费预算支出5.96万元，，其中公务用车运行维护费4万元，比上年度持平,公务接待费1.96万元，比上年度持平，主要是落实八项规定的原因，因公出国境费2017年度无预算安排。会议费预算支出10万元，比上年度减少1.5万元主要是落实八项规定的原因，培训费预算支出5.6万元，比上年度减少0.4万元，主要是压缩培训场地租赁费所致，“三公经费”及会议费、培训费比上年度下降的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。  

（六）、机关运行经费安排情况

  2018年我单位机关运行经费财政拨款预算43.6万元，比上年度增加8.82万元，增长2.58%，主要是由于2018年自然人员增加公用经费。机关运行经费主要用于保障机关运行所必须的办公费、邮电费、差旅费及车辆运行等必要的开支。

（七）、政府采购情况

2018年度我单位没有安排政府采购预算资金

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　 　 中国致公党陕西省委员会

                                   2018年3月2日