中国致公党陕西省委员会 2015年度部门决算

中国致公党陕西省委员会 2015年度部门决算说明

一、中国致公党陕西省委员会决算情况

(一)中国致公党陕西省委员会概况

1.部门决算单位构成

本部门行政机关1个,即中国致公党陕西省委员会机关,设有办公室、组织宣传部、参政议政和社会服务部三个处室。机关行政编制11人,其中:厅级2人、处级领导职数3人。

2. 中国致公党陕西省委员会的基本职能

(1)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

(2)贯彻中国共产党的路线、方针、政策,执行和落实致公中央、中共陕西省委的有关决议和决定。

(3)组织协调全省各级致公党基层组织和党员开展参政议政、民主监督海外联谊、社会服务的活动。

(4)依照章程的规定,负责全省组织发展,协调地方组织的工作,负责全省致公组织的自身建设。基层领导班子的建设,选拔、考核、培养地方组织的骨干,审查地方组织领导班子人员的选拔、换届。负责致公党省委会直属基层组织的各项工作。

(5)抓好全省致公党的人才培养和推荐工作,搞好后备干部队伍建设。

(6)抓好致公党员思想建设,进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。

(7)完成致公中央和中共陕西省委交办的其他任务。

二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表见(表九)

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.63万元,其中公务用车购置及运行维护费3.49万元,公务接待费1.14万元。“三公经费”比上年度减少3.2万元,其中公务车运行维护费比上年度减少2.59万元,公务接待7批次,145人次,接待费减少0.61万元,主要是落实八项规定的结果。会议费支出7.44万元比上年度减少41.63万元,因上年度结算致公党成立大会经费所致。培训费支出5.31万元比上年度增加0.7万元,主要因加强对新党员培训所致。

1.公务用车购置及运行维护费3.49万元。车辆运行维护费包括车辆运行维护费及保险费。年末公务用车保有量1辆。

2.公务接待费1.14万元。主要包括接待上级及省外相关部门调研、考察、交流等接待任务发生的费用。

三、中国致公党陕西省委员会2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计89.17元。包括:

(1)财政拨款收入89.13万元,含中央补助民主党派专项经费16.2万元。

(2)其他收入0.04万元,为利息收入。

2.支出总计94.03万元。其中:

基本和项目支出94.03元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出22.32万元,商品和服务支出70.47万元元,对个人和家庭的补助支出1.24万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。

公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出93.98万元,包括:

(1)      行政运行36.07万元,是反映机关的基本运行支出。

(2)      一般行政管理事务13.33万元

(3)参政议政41.58万元。是围绕履行参政党职责,做好各类协商会、座谈会的准备工作,组织开展参政议政调研、进基层等活动

(4)教育及培训支出3万元。

四、2015年部门决算公开附表(见附件)

1、收支决算总表(附件表1)

2、收入决算表(附件表2)

3、支出决算表(附件表3)

4、一般公共预算支出明细表(按功能科目分)(附件表4)

5、一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)(附件表5)

6、政府性基金收支表(附件表6),无此项收支,故该表无数据。

7、项目支出决算表(附件表7)

8、政府采购决算表(附件表8)

9、 “三公”经费及会议费、培训费支出决算表(附件表9)

附件2
2015年部门决算公开表
单位:(公章)中国致公党陕西省委员会
报送日期:  2016   年  07   月 25  日
单位负责人签章: 黄漪清      财务负责人签章: 杜芳滨       制表人签章:曹瑜
表一


单位:万元
项    目决算数项目(按功能分类)决算数项目(按支出性质和经济分类)决算数
 1、财政拨款89.13  1、一般公共服务支出91.03一、基本支出39.12
   其中:政府性基金拨款
 2、外交支出
   人员经费23.56
 2、上级补助收入
 3、国防支出
   日常公用经费15.36
 3、事业收入
 4、公共安全支出
二、项目支出54.91
     其中:纳入财政专户管理的收费
 5、教育支出3.00    基本建设类项目
 4、经营收入
 6、科学技术支出
   行政事业类项目54.91
 5、附属单位上缴收入
 7、文化体育与传媒支出
三、上缴上级支出
 7、其他收入0.04  8、社会保障和就业支出
四、经营支出

 9、医疗卫生与计划生育支出
五、对附属单位补助支出

 10、节能环保支出



 11、城乡社区支出
支出经济分类

 12、农林水支出
基本支出和项目支出合计94.03

 13、交通运输支出
   工资福利支出22.32

 14、资源勘探信息等支出
   商品和服务支出70.47

 15、商业服务业等支出
   对个人和家庭的补助1.24

 16、金融支出
   对企事业单位的补贴

 17、援助其他地区支出
   债务利息支出

 18、国土海洋气象等支出
   基本建设支出

 19、住房保障支出
   其他资本性支出

 20、油物资储备支出
   其他支出

 21、其他支出












本年收入合计89.17本年支出合计94.03
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余21.94年末结转和结余17.08
   基本支出结转13.94

   项目支出结转和结余8.00

    经营结余


收入总计
支出总计
    2015年部门决算收入总表
表二







单位:万元
单位编码单位名称合计一般公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

171001中国致公党陕西省委员会12345678
合计89.1789.13




0.04












































































































































2015年部门决算支出总表
表三





单位:万元
单位编码单位名称合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

171001中国致公党陕西省委员会123456
合计94.0339.1254.91



























































































































2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)
表四



单位:万元
功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注

123**
合计93.9839.0754.91
201一般公共服务支出90.9836.0754.91
20128民主党派及工商联事务90.9836.0754.91
2012801  行政运行36.0736.07

2012802  一般行政管理事务13.33
13.33
2012804  参政议政41.58
41.58
205教育支出3.003.00

20508进修及培训3.003.00














































2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)
表五



单位:万元
经济科目编码经济科目名称合计基本支出项目支出备注
****123**
合计89.1334.2254.91
301工资福利支出17.4217.42

30101  基本工资5.655.65

30102  津贴补贴3.153.15

30104  社会保障缴费0.760.76

30199  其他工资福利支出7.867.86

302商品和服务支出70.4715.5654.91
30201  办公费6.333.702.63
30202  印刷费10.680.1910.49
30204  手续费0.000.00

30206  电费2.272.27

30207  邮电费0.990.980.01
30211  差旅费9.750.199.56
30215  会议费7.441.825.62
30216  培训费5.31
5.31
30217  公务接待费1.140.061.08
30226  劳务费3.58
3.58
30227  委托业务费14.00
14.00
30228  工会经费0.160.16

30229  福利费1.131.13

30231  公务用车运行维护费3.493.49

30239  其他交通费用4.071.442.629
30299  其他商品和服务支出0.130.13

303对个人和家庭的补助1.241.24

30311  住房公积金1.241.24


























2015年部门决算政府性基金收支表
表六



单位:万元
项    目决算数项目(按功能分类)决算数项目(按支出性质和经济分类)决算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、基本支出

二、文化体育与传媒支出
   人员经费

三、社会保障和就业支出
   日常公用经费

四、节能环保支出
二、项目支出

五、城乡社区支出
   基本建设类项目

六、农林水支出
   行政事业类项目

七、交通运输支出



八、资源勘探信息等支出



九、商业服务等支出



十二、金融支出
支出经济分类

十三、其他支出
基本支出和项目支出合计

十四、债务还本支出
   工资福利支出

十五、债务付息支出
   商品和服务支出

十六、债务发行费用支出
   对个人和家庭的补助



   对企事业单位的补贴



   债务利息支出



   其他资本性支出



   其他支出





本年收入合计
本年支出合计
年初结转和结余
年末结转和结余
   基本支出结转
   基本支出结转
   项目支出结转和结余
   项目支出结转和结余
收入总计
支出总计



2015年部门决算项目支出表
表七

单位:万元
单位编码单位(项目)名称项目金额项目简介
171001合计54.91
171001中央补助地方民主党派经费13.33中央补助地方民主党派培训、参政议政经费
171001因公出国境0.20因公出国境经费
171001参政议政活动费9.38省委会参政议政活动经费
171001海外联络专项费15.00海外华商联络专项费
171001基层组织建设费14.00加强基层组织建设经费
171001培训调研经费3.00培训调研经费


















2015年部门决算政府采购情况表
表八





单位:万元
项目行次采购预算采购金额
总计财政性资金其他资金总计财政性资金其他资金
栏次123456
合      计119.7019.70



货物219.7019.70



工程3





服务4





2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
表九








单位:万元
单位编码单位名称合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费会议费培训费
小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费
171001中国致公党陕西省委员会123456789
合计17.384.63
1.14

3.497.445.31